本報訊（記者孟祥林 通訊員胡毅 趙桂芳）6月8日，《中國冶金報》記者從鞍鋼集團攀鋼獲悉，攀鋼近日出臺了推進(jìn)內部控制體系建設和監督工作方案，堅持“統籌規劃、系統推進(jìn)，協(xié)同聯(lián)系、有效運行，剛性約束、客觀(guān)獨立，全面覆蓋、聚焦重點(diǎn)”4大原則，采取6大措施，為攀鋼高質(zhì)量發(fā)展提供支撐保障。
建立健全組織體系，明確內控管理職責。該公司建立黨委統一領(lǐng)導，董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層各司其職，各部門(mén)、子（分）公司（單位）分級分類(lèi)管理的組織架構，建立健全風(fēng)險與內控管理防線(xiàn)。
完善制度體系，保障內控體系規范有效運行。在全面梳理現行規章制度的基礎上，攀鋼重構規章制度體系管理架構，建立以基本管理制度（一級制度）為基礎，以專(zhuān)業(yè)管理制度（二級制度）為主體，以工作規范（三級制度）為支撐的規章制度體系。
優(yōu)化授權體系，加強內控與業(yè)務(wù)有機結合。以推動(dòng)各單位真正成為獨立市場(chǎng)主體為目標，攀鋼按照“權責對等、各司其職、流程高效”的原則，建立完善該公司對各子（分）公司（單位）的差異化分類(lèi)授權體系，實(shí)施“一企一策”授放權。
固化內控措施和手段，完善制度管理長(cháng)效機制。攀鋼建立運行規章制度全生命周期管理長(cháng)效機制，開(kāi)展常態(tài)化“立改廢釋”工作。
加強全面風(fēng)險管理，提升風(fēng)險管控水平。攀鋼建立重大風(fēng)險監測報告機制，建立風(fēng)險預警通報機制，全面加強風(fēng)險管理；推進(jìn)風(fēng)險與合規聯(lián)審，按照“業(yè)務(wù)誰(shuí)主管，風(fēng)險誰(shuí)負責”原則，建立“6+X”聯(lián)合監督審查機制，負責審查《專(zhuān)項風(fēng)險評估與合規審查報告》?！?”是指攀鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、財務(wù)部（產(chǎn)融創(chuàng )新部）、運營(yíng)改善部、管理創(chuàng )新部、法律事務(wù)部、審計部6個(gè)聯(lián)審主責部門(mén)，“X”是指重大事項涉及相關(guān)業(yè)務(wù)需參與審查的其他職能管理部門(mén)及單位。
加大監督評價(jià)力度，促進(jìn)內控體系持續優(yōu)化。攀鋼統籌推進(jìn)內控、風(fēng)險和合規管理的監督評價(jià)工作，客觀(guān)、真實(shí)、準確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的內控缺陷、風(fēng)險和合規問(wèn)題；承接鞍鋼集團內控缺陷認定標準、風(fēng)險評估標準和合規評價(jià)標準，不斷規范監督評價(jià)工作程序、標準和方式方法；加大對該公司及各子（分）公司（單位）重大風(fēng)險隱患和內控缺陷整改工作的跟蹤檢查力度，促進(jìn)該公司內控體系持續優(yōu)化提升。
《中國冶金報》（2020年06月17日 03版三版）
